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宣州区文明办2017年部门决算情况说明
作者:  来源:  发布时间: 2018-08-31 08:44  点击数:

  

宣州区文明办2017年部门决算情况

  

  第一部分宣州区文明办概况

  一、部门职责

  宣州区文明办负责制定全区精神文明建设发展目标,编制并组织实施精神文明建设长期规划和年度计划;研究、指导全区精神文明建设工作;组织开展文明城市(区)、文明村镇、文明行业创建活动,对各级各单位文明创建工作进行指导、检查和监督;指导集镇文明创建工作;负责各级文明单位的评选表彰工作;组织精神文明建设知识的学习宣传和社会实践活动,负责各级好人的申报评选工作;参与起草精神文明建设综合性调研报告,负责文明创建有关文件、材料的草拟工作;负责文明创建宣传报道及信息传递工作。

  二、机构设置

  (一)单位构成

  宣州区文明办决算单位由区文明办、区文明城市创建指导中心构成。

  (二)人员构成

  截止201712月,我办行政编制7人,实有人数7人。2017年调出1人,到龄退休1人。区文明办内设机构有:办公室、思想道德科。

  所管理宣城市宣州区文明城市创建指导中心事业编制7人,实有7人,退休1人。

  纳入宣州区文明办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,与预算比较持平。

  

  第二部分 宣州区文明办2017年部门决算表

  
  

  宣州区文明办收入支出决算总表

  

  
  
  

  


  

宣州区文明办收入决算表

  

  
  
  


  

  

  

宣州区文明办支出决算表

  


  
  

  

  


  

宣州区文明办财政拨款收入支出决算总表

  


  
  

  


  

  

宣州区文明办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  


  
  

  
  

  宣州区文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  
  


  


  

宣州区文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  
  


  

  

宣州区文明办2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

  

  
  

  
  
  

  

  第三部分宣州区文明办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计968.33万元、支出总计968.33万元。与2016年相比,收、支总计各增加469.94万元,增长94.29%,主要原因:一是增加了养老保险及医疗保险等社会保障缴费预算收入;二是工资预算收入增加;三是2017年“三线四边”绿化提升工程完成竣工验收,工程款于2017年基本结清

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计968.33万元,其中:财政拨款收入968.33万元,占100%

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计968.33万元,其中:基本支出968.33万元,占100%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计968.33万元,支出总计968.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加469.94万元,增长94.29%,主要原因:一是增加了养老保险及医疗保险等社会保障缴费预算收入;二是工资预算收入增加;三是2017年“三线四边”绿化提升工程完成竣工验收,工程款于2017年基本结清

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入968.33万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加469.94万元,增长94.29%。主要原因一是增加了养老保险及医疗保险等社会保障缴费预算收入;二是工资预算收入增加;三是2017年“三线四边”绿化提升工程完成竣工验收,工程款于2017年基本结清

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出968.33万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加469.94万元,增长94.29%。主要原因一是增加了养老保险及医疗保险等社会保障缴费预算收入;二是工资预算收入增加;三是2017年“三线四边”绿化提升工程完成竣工验收,工程款于2017年基本结清

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出968.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.50万元,占2.32%;社会保障和就业(类)支出7.02万元,占0.72%住房保障(类)支出15.19万元,占1.57%;医疗卫生与计划生育支出6.57万元,占0.68%;城乡社区支出917.04万元,占94.70%

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001.99万元,支出决算为968.33万元,完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数。一是“三线四边”绿化提升工程完成按合同验收合格支付工程款;二是年初预算是全年上缴的养老保险,实际10月份按月征收上缴,所以实际支出小于预算数。其中:基本支出968.33万元,占100%。项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22.50万元,决算数大于预算数。主要原因是上级主管部门在20173月要求的配套资金,年初未安排此项资金。
  
2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.47万元,单位实际发生的1-9月份退休人员养老金,决算数大于预算数的主要原因是2017年在职、退休人员将实行机关事业单位养老保险制度,年初预算未按排此项资金,实际10月实行社会化发放,所以产生此项支出。  

  3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.28万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的36.41%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算是全年上缴的养老保险,实际10月份按月征收上缴,所以实际支出小于预算数。

  4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.27万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及退休人员增加医疗保险,所以支出增大。

  5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为75.66万元,支出决算为143.02万元,完成年初预算的189.03%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务变动等原因增加的工资和奖金。

  6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为885.59万元,支出决算为774.02万元,完成年初预算的87.40%决算数小于预算数的主要原因是“三线四边”绿化提升工程完成按合同验收合格支付工程款。

  7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,无增减情况。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
  
8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为3.11万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,无增减情况。主要用于按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。
  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出968.33万元,其中人员经费171.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费796.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  区文明办2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

2017年度,区文明办机关运行经费支出796.52万元,比2016年增加445.03万元,增长126.61%,主要原因是2017年“三线四边”绿化提升工程完成竣工验收,工程款于2017年基本结清。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,宣州区文明办政府采购支出总额10.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:政府采购货物支出10.20万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至20171231日,宣州区文明办0车辆,也未购置大型设备,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。。
  
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,宣州区文明办项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。宣州区文明办2017年度纳入部门预算的项目支出0个项目,涉及资金0万元。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  联系方式:宣州区文明办政务公开电子邮箱:xzqwmb2012@163.com


  

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