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宣州区文明办2019年部门预算
2019-02-05 22:11

宣州区文明办2019年部门预算

20191

  目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1.宣州区文明办2019年财政拨款收支总表

  2.宣州区文明办2019年一般公共预算支出表

  3.宣州区文明办2019年一般公共预算基本支出表

  4.宣州区文明办2019年政府性基金预算支出表

  5.宣州区文明办2019年国有资本经营预算支出表

  6.宣州区文明办2019年收支总表

  7.宣州区文明办2019年收入总表

  8.宣州区文明办2019年支出总表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  区文明办负责制定全区精神文明建设发展目标,编制并组织实施精神文明建设长期规划和年度计划;研究、指导全区精神文明建设工作;组织开展文明城市(区)、文明村镇、文明行业创建活动,对各级各单位文明创建工作进行指导、检查和监督;指导集镇文明创建工作;负责各级文明单位的评选表彰工作;组织精神文明建设知识的学习宣传和社会实践活动,负责各级好人的申报评选工作;参与起草精神文明建设综合性调研报告,负责文明创建有关文件、材料的草拟工作;负责文明创建宣传报道及信息传递工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宣州区文明办预算单位由区文明办、区文明城市创建指导中心构成。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

  宣州区文明办

  行政单位

2

  

  

  

  三、2019年度主要工作任务

  2019年,是创建全国文明城市复核年,是创成全国文明城市的第一次复核,区文明办着力在以下四个方面下功夫:一是继续在推进全国文明城市创建上下功夫。督促、指导“八组四委”牵头单位和各街道对照《全国文明城市测评体系任务分解》、《宣州区文明创建复核年活动实施方案》和《2019年文明创建重点项目安排》,坚持对标达标,确保各项任务、项目按时序推进。着力常态化督查,对各地各单位系统做法和亮点工作及时进行总结提炼。二是继续在扩大“好人”影响力上下功夫。继续深入推进“四级好人”建设,挖掘蕴藏在民间之中的凡人善举和好人好事。在机关单位、学习、企业中广泛开展“道德讲堂”、“好人巡展活动”,努力讲好宣州故事,树好宣州形象,唱响宣州声音。充分发挥宣州籍“中国好人”(雷经广、张世清、胡玉娣)以及众多省、市好人的模范带动作用,不断传递正能量,助推好人宣州建设。全力推进移风易俗工作开展,积极推进《宣州区关于进一步加强殡葬管理工作的实施意见》落实。三是继续在加强机关内部学习、管理上下功夫。继续扎实开展本办“两学一做”专题教育实践活动,加强本办支部建设,按要求完成党建工作任务;继续推进招商引资等工作开展;认真开展脱贫攻坚工作;深入溪口、水阳等乡镇开展林长制、河长制巡查巡防活动。四是坚持全域文明,抓“三线四边”整治。

第二部分2019年部门预算表

部门公开表1

宣州区文明办2019年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

560.85

一、一般公共服务支出

其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

16.53

16.53

九、卫生健康支出

6.18

6.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

525.15

525.15

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.99

12.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

560.85

本年支出小计

560.85

560.85

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

560.85

支出总计

560.85

560.85

  注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。


  

部门公开表2

宣州区文明办2019年一般公共预算支出表

  单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

560.85

126.85

434.00

社会保障和就业支出

16.53

16.53

行政事业单位离退休

16.53

16.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.53

16.53

卫生健康支出

6.18

6.18

行政事业单位医疗

6.18

6.18

2101101

行政单位医疗

6.18

6.18

城乡社区支出

525.15

91.15

434.00

城乡社区管理事务

525.15

91.15

434.00

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

91.15

91.15

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

434.00

434.00

住房保障支出

12.99

12.99

住房改革支出

12.99

12.99

2210201

住房公积金

10.22

10.22

2210202

提租补贴

2.77

2.77


  

部门公开表3

宣州区文明办2019年一般公共预算基本支出表

  单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

  

  合计

126.8500

  

  工资福利支出

118.0500

  30101

  基本工资

42.1300

  30102

  津贴补贴

34.6900

  30103

  奖金

3.5100

  30107

  绩效工资

4.7900

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.5300

  30110

  职工基本医疗保险缴费

5.8900

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.2900

  30113

  住房公积金

10.2200

  

  商品和服务支出

8.5100

  30201

  办公费

0.3000

  30202

  印刷费

0.2000

  30207

  邮电费

0.9000

  30211

  差旅费

0.3000

  30213

  维修()

0.1500

  30215

  会议费

0.5000

  30217

  公务接待费

0.2000

  30226

  劳务费

0.0500

  30228

  工会经费

0.9900

  30229

  福利费

0.0600

  30239

  其他交通费用

4.8600

  

  对个人和家庭的补助

0.2900

  30302

  退休费

0.2900

  注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


  

部门公开表4

宣州区文明办2019年政府性基金预算支出表

  单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

  

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  

  

注:宣州区文明办没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据


  

部门公开表5

宣州区文明办2019年国有资本经营预算支出表

  

  单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

  

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  

  

注:宣州区文明办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  


  

部门公开表6

宣州区文明办2019年收支总表

  单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

560.85

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

16.53

九、卫生健康支出

6.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

525.15

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

560.85

本年支出小计

560.85

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

560.85

支出总计

560.85

  注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


  

  宣州区文明办2019年收入预算总表  部门公开表7

  单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

  

  合计

560.85

560.85

  

  社会保障和就业支出

16.53

16.53

  

  行政事业单位离退休

16.53

16.53

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.53

16.53

  

  卫生健康支出

6.18

6.18

  

  行政事业单位医疗

6.18

6.18

  2101101

  行政单位医疗

6.18

6.18

  

  城乡社区支出

525.15

525.15

  

  城乡社区管理事务

525.15

525.15

  2120101

  行政运行(城乡社区管理事务)

91.15

91.15

  2120102

  一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

434.00

434.00

  

  住房保障支出

12.99

12.99

  

  住房改革支出

12.99

12.99

  2210201

  住房公积金

10.22

10.22

  2210202

  提租补贴

2.77

2.77

注:本表反映部门各项收入预算情况。

  


  

部门公开表8

宣州区文明办2019年支出预算总表

单位名称:宣城市宣州区精神文明建设指导委员会办公室 单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

  

  合计

560.85

126.85

434.00

  

  社会保障和就业支出

16.53

16.53

  

  行政事业单位离退休

16.53

16.53

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.53

16.53

  

  卫生健康支出

6.18

6.18

  

  行政事业单位医疗

6.18

6.18

  2101101

  行政单位医疗

6.18

6.18

  

  城乡社区支出

525.15

91.15

434.00

  

  城乡社区管理事务

525.15

91.15

434.00

  2120101

  行政运行(城乡社区管理事务)

91.15

91.15

  2120102

  一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

434.00

434.00

  

  住房保障支出

12.99

12.99

  

  住房改革支出

12.99

12.99

  2210201

  住房公积金

10.22

10.22

  2210202

  提租补贴

2.77

2.77


  

第三部分2019年部门预算情况说明

  

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区文明办2019年财政拨款收支预算560.85万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款560.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入560.85万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出525.15万元,占93.63%;社会保障和就业支出16.53万元,占2.95%;卫生健康支出6.18万元,占1.1%;住房保障支出12.99万元,占2.32%

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区文明办2019年一般公共预算拨款560.85万元,比2018年预算拨款增加75.32万元,增长15.51%,主要原因是将市双月考核要求区配套40万元、社区交警协管员经费60万元,全部纳入2019年预算。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  城乡社区支出525.15万元,占93.63%;社会保障和就业支出16.53万元,占2.95%;卫生健康支出6.18万元,占1.1%;住房保障支出12.99万元,占2.32%

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.城乡社区行政运行支出2019年城乡社区行政运行支出预算拨款91.15万元,比2018年预算拨款减少14.65万元,下降13.85%,主要原因是2018年两人调出。

  2.城乡社区管理事务支出2019年城乡社区管理事务预算拨款525.15万元,比2018年预算拨款增加79.35万元,增长17.8%,主要原因是将市双月考核要求区配套40万元、社区交警协管员经费60万元,全部纳入2019年预算。

  3.社会保障和就业支出2019年预算16.53万元,比2018年预算减少1.87万元,下降10.16%,下降原因主要是两人调出,单位养老保险缴费基数下降。

  4.住房保障支出2019年预算12.99万元,比2018年预算减少1.87万元,下降12.58%,下降原因主要是两人调出,单位住房公积金缴费基数下降。

  5.卫生健康支出2019年预算6.18万元,比2018年预算减少0.29万元,下降4.48%,下降原因主要是两人调出,单位医疗保险缴费基数下降。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区文明办2019年一般公共预算基本支出560.85万元,其中:工资福利支出119.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出437.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.81万元,主要包括:生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区文明办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,宣州区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区文明办2019年收支总预算560.85万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:城乡社区行政运行支出、城乡社区管理事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  宣州区文明办2019年一般公共预算拨款560.85万元,比2018年预算拨款增加75.32万元,增长15.51%,主要原因是将市双月考核要求区配套40万元、社区交警协管员经费60万元,全部纳入2019年预算;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%同比无增长;财政专户管理非税收入0万元,占0%,同比无增长。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  宣州区文明办2019年一般公共预算支出预算560.85万元,比2018年预算拨款增加75.32万元,增长15.51%,主要原因是将市双月考核要求区配套40万元、社区交警协管员经费60万元,全部纳入2019年预算。其中,基本支出560.85万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

  九、其他重要事项情况说明

  一)项目及绩效目标情况。

  宣州区文明办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  (二)机关运行经费。

  宣州区文明办2019年机关运行经费财政拨款预算22.80万元,主要用于保障区文明办办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出,同比无增长。

  (三)政府采购情况。

  宣州区文明办2018年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

  (四)国有资产占有使用情况。

  宣州区文明办各单位无公务车辆。单位无价值50万元以上的通用设备,单位无价值100万元以上的专用设备。

  2019年部门没有预算安排购置公务用车;没有预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备;没有预算安排购置单位价值100万元以上专用设备。

  (五)绩效目标设置情况。

  宣州区文明办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。